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Fournitures de construction et installation

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:01 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
131,4 ^USD	+0,03 %		+0,37 %	+55,20 %

21/02	MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION : Stifel Nicolaus révise son opinion et passe à neutre	ZM
21/02	MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION : RBC Capital Markets neutre sur le dossier	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalisation ¹	1 797	2 410	2 805	1 796	1 848	2 882	-
Valeur Entreprise ¹	2 421	2 837	3 289	2 365	2 798	3 529	3 283
PER	41,3 x	35,5 x	30,6 x	8,57 x	16 x	14,3 x	12,3 x
Rendement	-	-	-	-	-	-	-
Capitalisation / CA	0,83 x	1,07 x	1,08 x	0,62 x	0,65 x	0,98 x	0,93 x
Valeur Entreprise / CA	1,11 x	1,26 x	1,27 x	0,82 x	0,99 x	1,2 x	1,06 x
Valeur Entreprise / EBITDA	8,54 x	7,8 x	7,97 x	5,3 x	6,68 x	7,81 x	6,67 x
Valeur Entreprise / FCF	17,4 x	11,4 x	47,1 x	31,6 x	9,48 x	11,7 x	14,7 x
FCF Yield	5,74 %	8,75 %	2,12 %	3,17 %	10,5 %	8,56 %	6,82 %
Price to Book	2,87 x	3,51 x	4,14 x	2,44 x	2,23 x	2,79 x	2,33 x
Nbr de Titres (en Milliers)	24 883	24 503	23 779	22 276	21 830	21 932	-
Cours de référence ²	72,21	98,34	118,0	80,61	84,66	131,4	131,4
Date de publication	18/02/20	24/02/21	21/02/22	22/02/23	19/02/24	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires ¹	2 177	2 257	2 597	2 892	2 831	2 946	3 100
EBITDA ¹	283,4	363,7	412,6	445,8	418,6	451,8	491,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	189,7	246,3	340,3	336,1	266,4	317,4	353,8
Marge d'exploitation	8,72 %	10,91 %	13,1 %	11,62 %	9,41 %	10,78 %	11,41 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	66,35	102,3	144	290,2	162,2	275	312,3
Résultat net ¹	44,6	69,04	94,5	214,2	118,2	203,4	235,4
Marge nette	2,05 %	3,06 %	3,64 %	7,41 %	4,18 %	6,9 %	7,59 %
BNA ²	1,750	2,770	3,850	9,410	5,290	9,203	10,66
Free Cash Flow ¹	138,9	248,3	69,79	74,89	295,1	302	224
Marge FCF	6,38 %	11 %	2,69 %	2,59 %	10,42 %	10,25 %	7,23 %
FCF Conversion (EBITDA)	49,03 %	68,26 %	16,91 %	16,8 %	70,48 %	66,85 %	45,54 %
FCF Conversion (Résultat net)	311,5 %	359,62 %	73,85 %	34,96 %	249,58 %	148,51 %	95,18 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	18/02/20	24/02/21	21/02/22	22/02/23	19/02/24	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	652,2	636	726,2	761,9	727,6	676	726	741,9	702,2	660,6	714,5	755,9	740,5	714,8	736,8
EBITDA ¹	104,8	95,26	124,8	118,1	111,9	91	106,2	118,5	107	86,78	106,6	123,4	117	104,9	111,5
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	77,47	92,38	101	89,16	84,49	61,46	65,11	80,83	70,83	44,62	67,7	86,61	80,48	68,65	77,01
Marge d'exploitation	11,88 %	14,53 %	13,91 %	11,7 %	11,61 %	9,09 %	8,97 %	10,9 %	10,09 %	6,75 %	9,47 %	11,46 %	10,87 %	9,6 %	10,45 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	52,7	-21,84	92,2	79,02	74,16	44,82	50,8	63,62	54,34	-6,556	54,54	75,87	70,99	54,33	64,51
Résultat net ¹	37,69	-25,22	67,58	58,52	57,04	31,1	38,49	48,24	41,49	-9,995	40,45	57,97	54,07	41,17	48,03
Marge nette	5,78 %	-3,97 %	9,31 %	7,68 %	7,84 %	4,6 %	5,3 %	6,5 %	5,91 %	-1,51 %	5,66 %	7,67 %	7,3 %	5,76 %	6,52 %
BNA ²	1,540	-1,060	2,890	2,580	2,540	1,380	1,710	2,160	1,860	-0,4600	1,850	2,630	2,450	1,870	2,200
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	08/11/21	21/02/22	03/05/22	08/08/22	07/11/22	22/02/23	08/05/23	08/08/23	07/11/23	19/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dette Nette ¹	624	428	484	569	949	647	401
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,202 x	1,176 x	1,174 x	1,277 x	2,268 x	1,432 x	0,8147 x
Free Cash Flow ¹	139	248	69,8	74,9	295	302	224
ROE (RN / Capitaux Propres)	15,1 %	23,4 %	29,2 %	30,7 %	15 %	21,1 %	19,5 %
ROA (RN / Total Actif)	2,4 %	3,39 %	4,31 %	9,53 %	4,79 %	8,32 %	8,76 %
Total Actifs ¹	1 857	2 036	2 192	2 247	2 467	2 444	2 688
Actif net par Action ²	25,10	28,00	28,50	33,00	38,00	47,20	56,30
Cash Flow Par Action	-	-	-	8,310	18,20	-	-
Capex ¹	82,7	72,9	86,7	114	113	118	112
Capex / CA	3,8 %	3,23 %	3,34 %	3,95 %	3,98 %	4,01 %	3,62 %
Date de publication	18/02/20	24/02/21	21/02/22	22/02/23	19/02/24	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Masonite International Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

131,4 USD

Objectif de cours Moyen

121,4 USD

Ecart / Objectif Moyen

-7,60 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Cadres de portes et de fenêtres

	Varia. 1 janv.	Capi.
MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION	+55,20 %	2,88 Md
JELD-WEN HOLDING, INC.	-2,91 %	1,58 Md
AGTA RECORD LTD	+3,79 %	1,11 Md
BUNKA SHUTTER CO., LTD.	+16,12 %	767 M
INWIDO AB	+3,40 %	755 M
JIANGSHAN OUPAI DOOR INDUSTRY CO., LTD	-11,35 %	640 M
EGE PROFIL TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI	+49,16 %	494 M
WANGLI SECURITY & SURVEILLANCE PRODUCT CO., LTD	-21,36 %	465 M
HARBIN SAYYAS WINDOWS CO., LTD.	-7,94 %	326 M
MENGTIAN HOME GROUP INC.	-30,64 %	282 M

Cadres de portes et de fenêtres