THE BLOCKCHAIN GROUP

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The Blockchain Group : annual financial report 2021

20/05/2022 | 20:45

20 MAI 2022

RAPPORT ANNUEL

2021

THE BLOCKCHAIN GROUP

Société Anonyme à Conseil d'Administration au Capital Social de 2.003.467,84 euros

Siège social : Tour W, 102 terrasse Boieldieu - 92800 Puteaux

504 914 094 R.C.S NANTERRE

Sommaire

1 -

PRÉSENTATION DE L'EXERCICE 2021 .............................................

p. 3

2 -

ATTESTATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL......................................

p. 6

3 -

RAPPORT DE GESTION ..........................................................................

p. 7

4 -

RAPPORT DE GOUVERNANCE.........................................................

p. 34

5 -

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS..................................................

p. 40

6 -

COMPTES SOCIAUX ANNUELS.........................................................

p. 73

7 -

RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES..................

p. 101

1.

PRÉSENTATION

DE L'EXERCICE 2021

THE BLOCKCHAIN GROUP RAPPORT ANNUEL 31/12/2021 3

2021 a été marquée par la mise sur le marché d'Eniblock, la seule plateforme existante de NFTs en marque blanche. Celle-ci, qui génère des revenus récurrents, a rencontré une forte traction sur le marché.

The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialisée dans l'édition de plateformes blockchain et en conseil technologique dans la Blockchain, publie ses résultats de l'année 2021. Après avoir acquis Iorga Group et BountySource au cours de l'exercice 2020, le Groupe affiche croissance, rentabilité et poursuit son développement avec les acquisitions de Trimane et S2M intervenues au premier semestre 2021.

The Blockchain Group - Périmètre Proforma Post Acquistions (*). Non audité

EN K€

Chiffre d'Affaires

et Produits d'Exploitation

Marge brute

Taux de MB avec autres prod expl (%)

EBITDA

Taux d'EBITA

Résultat d'exploitation

Résultat avant amortissement des écarts d'acquisition

Résultat net de l'ensemble consolidé

Résultat net part du groupe

GROUPE

GROUPE

VARIATION

%

CONSOLIDÉ

CONSOLIDÉ

VARIATION

2020/2021

2020.12

2021.12

2020/2021

25 644

28 149

2 505

10%

17 816

15 769

(2 047)

-11%

80,49%

71,54%

2 645

2 307

(338)

-13%

10,31%

8,20%

2 420

1841

(579)

-24%

3 174

1 405

(1 769)

-56%

2 555

786

(1 769)

-69%

2 496

759

(1 737)

-70%

(1) Dont crédit impôt recherche

585

1 034

Le Chiffre d'Affaires consolidé pro-forma (*) de The Blockchain Group au 31 décembre 2021, post acquisition 2021 (Trimane et S2M en début d'année 2021, pour renforcer les solutions technologiques du Groupe), complété de la R&D capitalisée, s'établissent à 28,1 M€ contre 25,6 M€ pour la même période au 31 décembre 2020, soit une croissance de plus de 10%. Ainsi le Groupe a maintenu son niveau d'activité malgré la crise sanitaire, liée à la COVID-19, tout en renforçant ses investissements autour de ses plateformes et produits.

Dans le même temps, le groupe enregistre un EBITDA positif de +2,3 M€ en 2021 et représentant 8,2% du Chiffre d'Affaires. A noter que cet EBITDA prend en compte un fort investissement du Groupe pour structurer ses équipes de recrutement et communication pour accompagner le lancement et la croissance d'Eniblock.

THE BLOCKCHAIN GROUP RAPPORT ANNUEL 31/12/2021 4

The Blockchain Group, a franchi une nouvelle étape en 2021 dans sa stratégie de croissance avec le lancement d'Eniblock. Cette plateforme se positionne aujourd'hui comme la seule plateforme marque blanche de création et gestion de NFTs au monde, avec de nombreuses réussites, comme FanLive (1ère place de marché autour des cartes NFT dédiées au rugby), la croissance du consortium avec la Société Générale Assurances et Covéa qui rejoignent le Passeport du Véhicule Connecté piloté par The Blockchain Group, et sa coopération avec The Sandbox, … l'objectif du nombre de clients Eniblock pour le premier semestre 2022 a déjà été dépassé.

Xavier Latil,

Président Directeur Général de The Blockchain Group :

  • L'année 2021 a marqué un tournant pour nous que ce soit en termes de taille ou de traction business. La sortie des plateformes Eniblock générant des revenus récurrents marque un vrai changement de business model dans le groupe. Notre feuille de route est très clairement orientée vers le Web3.0 et l'explosion des usages. Nous sommes certains que le chiffre d'affaires
    généré par Eniblock sera de plusieurs dizaines de millions d'euros dans les trois ans, ce qui en fera l'actif central du Groupe pour les années à venir. »

L'année 2021 a été particulièrement dynamique pour The Blockchain Group avec tout d'abord l'intégration réussie des sociétés Trimane et S2M Group, acquises début 2021, et qui ont fait l'objet d'une transformation tout au long de l'exercice pour leur permettre d'optimiser leurs processus opérationnels et améliorer leurs marges. Intégration parfaitement réussie puisque les deux entités collaborent sur de nombreux projets internes.

Ces 2 acquisitions permettent au nouvel ensemble d'atteindre une taille critique et des expertises complémentaires pour se positionner sur des projets d'envergure et enrichir techniquement la plateforme Eniblock.

Perspectives

The Blockchain Group affiche sa pleine confiance dans la poursuite de la croissance de son activité dans ses 2 grands segments de marché. The Blockchain group confirme ses objectifs 2022 d'une forte croissance organique. D'une part, le groupe dispose d'une base clientèle solide et diversifiée et d'un carnet de commandes élevé. D'autre part, la plateforme Eniblock connait une traction très importante sur les NFTs, ce qui en fera le principal vecteur de croissance de The Blockchain Group pour les années à venir.

Le Groupe affiche une croissance de plus de 14% de son chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2022 par rapport à 2021, en dépit de tensions fortes sur le recrutement et d'une conjoncture économique incertaine.

Fidèle à sa stratégie de développement par croissance externe, The Blockchain Group poursuivra également l'étude de dossiers d'acquisitions en 2022.

Prochaine publication :

  • Chiffre d'affaires semestriel 2022 : 20 juillet 2022
  • Résultats premier semestre 2022 : 13 octobre 2022
  1. Proforma normatif avec réintégration des marges internes sur investissement pour le Groupe dans le cadre des développements pour la plateforme Eniblock et BountySource. Également retraitement du programme de formation 2021 financé sur fonds propres, la deuxième session étant financée par Pôle Emploi.
    Dont crédit impôt recherche
    NB Périmètre : Les données des groupes S2M et Trimane sont comprises de janvier à décembre 2020 / 2021 pour une période de 12 mois, et les comptes « pro forma » sont des données sont non auditées.

THE BLOCKCHAIN GROUP RAPPORT ANNUEL 31/12/2021 5

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The Blockchain Group published this content on 20 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 May 2022 18:44:03 UTC.

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