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Finances Voltas Limited

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VOLTAS

INE226A01021

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - NSE India S.E.
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 13:40:49 16/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
1 321 INR +1,32 % Graphique intraday de Voltas Limited +3,49 % +34,98 %
14/05 L'entreprise indienne Bajaj Electricals manque ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre en raison de la faiblesse de la demande RE
10/05 VOLTAS LIMITED : Nomura persiste à l'achat ZM

Valorisation

Période Fiscale : March 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 208 275 157 799 331 530 412 084 270 746 436 966 - -
Valeur Entreprise 1 208 211 156 893 327 055 409 975 269 822 365 148 427 967 424 942
PER 41 x 30,5 x 63,1 x 81,8 x 201 x 145 x 55,5 x 43 x
Rendement 0,64 % 0,84 % 0,5 % 0,44 % 0,52 % 0,36 % 0,54 % 0,65 %
Capitalisation / CA 2,92 x 2,06 x 4,39 x 5,19 x 2,85 x 2,93 x 3,05 x 2,66 x
Valeur Entreprise / CA 2,92 x 2,05 x 4,33 x 5,17 x 2,84 x 2,93 x 2,99 x 2,58 x
Valeur Entreprise / EBITDA 34 x 22,8 x 51 x 60,2 x 47,1 x 76,9 x 41,7 x 33,2 x
Valeur Entreprise / FCF -51,6 x 42,2 x 61,1 x 76,5 x -1 494 x -228 x 208 x 67,4 x
FCF Yield -1,94 % 2,37 % 1,64 % 1,31 % -0,07 % -0,44 % 0,48 % 1,48 %
Price to Book 5,07 x 3,69 x 6,64 x 7,49 x 4,97 x 7,68 x 6,89 x 6,19 x
Nbr de Titres (en Milliers) 330 885 330 885 330 885 330 885 330 885 330 885 - -
Cours de référence 2 629,4 476,9 1 002 1 245 818,2 1 321 1 321 1 321
Date de publication 09/05/19 29/05/20 12/05/21 05/05/22 26/04/23 07/05/24 - -
1INR en Millions2INR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : March 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 71 241 76 581 75 558 79 344 94 988 124 812 143 299 164 503
EBITDA 1 6 117 6 867 6 414 6 816 5 724 4 746 10 265 12 807
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 5 877 6 547 6 075 6 443 5 328 4 270 9 826 12 193
Marge d'exploitation 8,25 % 8,55 % 8,04 % 8,12 % 5,61 % 3,42 % 6,86 % 7,41 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 7 292 8 130 7 092 6 973 3 071 6 244 11 670 14 264
Résultat net 1 5 079 5 172 5 251 5 041 1 350 2 520 7 879 10 170
Marge nette 7,13 % 6,75 % 6,95 % 6,35 % 1,42 % 2,02 % 5,5 % 6,18 %
BNA 2 15,35 15,63 15,87 15,23 4,080 7,620 23,80 30,72
Free Cash Flow 1 -4 032 3 720 5 353 5 361 -180,6 -1 918 2 058 6 300
Marge FCF -5,66 % 4,86 % 7,08 % 6,76 % -0,19 % -1,61 % 1,44 % 3,83 %
FCF Conversion (EBITDA) - 54,17 % 83,46 % 78,65 % - - 20,05 % 49,19 %
FCF Conversion (Résultat net) - 71,92 % 101,93 % 106,34 % - - 26,12 % 61,95 %
Dividende / Action 2 4,000 4,000 5,000 5,500 4,250 4,748 7,104 8,606
Date de publication 09/05/19 29/05/20 12/05/21 05/05/22 26/04/23 07/05/24 - -
1INR en Millions2INR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Chiffre d'affaires 1 19 946 26 517 17 852 16 891 17 936 26 666 27 680 17 684 20 056 29 568 33 599 21 161 56 526 24 190 38 198 46 625
EBITDA 1 1 459 3 307 1 358 1 291 1 556 2 610 1 770 1 008 763,7 2 182 1 854 1 212 2 556 1 016 2 784 3 180
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 1 375 - 966 1 007 1 459 2 516 1 685 911,4 653,2 2 078 1 741 1 196 - 1 059 2 829 3 400
Marge d'exploitation 6,89 % - 5,41 % 5,96 % 8,14 % 9,43 % 6,09 % 5,15 % 3,26 % 7,03 % 5,18 % 5,65 % - 4,38 % 7,41 % 7,29 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 1 859 3 208 1 681 1 428 1 711 2 474 1 603 134,4 -804,6 2 138 2 029 1 743 - 1 537 3 092 3 413
Résultat net 1 1 279 2 377 1 218 1 036 959,8 1 827 1 089 -74,1 -1 104 1 439 1 293 1 048 - 818,2 2 179 2 208
Marge nette 6,41 % 8,97 % 6,82 % 6,13 % 5,35 % 6,85 % 3,93 % -0,42 % -5,5 % 4,87 % 3,85 % 4,95 % - 3,38 % 5,71 % 4,74 %
BNA 2 3,870 7,180 3,680 3,130 2,900 5,520 3,290 -0,2200 -3,340 4,350 3,910 3,139 - 2,592 5,829 7,895
Dividende / Action 2 - 5,000 - - - 5,500 - - - 4,250 - - - - 7,000 -
Date de publication 12/02/21 12/05/21 06/08/21 29/10/21 11/02/22 05/05/22 02/08/22 01/11/22 09/02/23 26/04/23 11/08/23 - 19/10/23 - - -
1INR en Millions2INR
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 - - - - - 1 247 - -
Trésorerie Nette 1 64,6 906 4 475 2 108 924 - 8 999 12 025
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - - 0,2088 x - -
Free Cash Flow 1 -4 032 3 720 5 353 5 361 -181 -1 918 1 731 6 300
ROE (RN / Capitaux Propres) 12,9 % 12,3 % 11,3 % 9,61 % 4,44 % 7,76 % 12,9 % 15 %
ROA (RN / Total Actif) 6,97 % 6,6 % 6,25 % 5,48 % 2,43 % 4,5 % 6,6 % 7,22 %
Total Actifs 1 72 877 78 390 84 057 92 009 55 605 88 854 119 331 140 864
Actif net par Action 2 124,0 129,0 151,0 166,0 165,0 172,0 192,0 213,0
Cash Flow Par Action 2 -9,710 14,00 16,80 17,70 4,820 16,70 18,90 33,40
Capex 1 818 905 208 482 1 799 2 587 2 885 2 071
Capex / CA 1,15 % 1,18 % 0,28 % 0,61 % 1,89 % 2,17 % 2,01 % 1,26 %
Date de publication 09/05/19 29/05/20 12/05/21 05/05/22 26/04/23 07/05/24 - -
1INR en Millions2INR
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Voltas Limited

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B+
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
CONSERVER
Nombre d'Analystes
34
Dernier Cours de Cloture
1 321 INR
Objectif de cours Moyen
1 296 INR
Ecart / Objectif Moyen
-1,88 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Chauffage, Ventilation et systèmes d'air conditionné

Varia. 1 janv. Capi.
VOLTAS LIMITED Action Voltas Limited
+34,98 % 5,17 Md
TRANE TECHNOLOGIES PLC Action Trane Technologies plc
+33,14 % 75,21 Md
CARRIER GLOBAL CORPORATION Action Carrier Global Corporation
+13,12 % 59,29 Md
DAIKIN INDUSTRIES, LTD. Action Daikin Industries, Ltd.
+9,33 % 46,83 Md
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Action Johnson Controls International Plc
+18,46 % 45,93 Md
LENNOX INTERNATIONAL INC. Action Lennox International Inc.
+9,75 % 17,93 Md
WATSCO, INC. Action Watsco, Inc.
+9,81 % 17,92 Md
A. O. SMITH CORPORATION Action A. O. Smith Corporation
+3,57 % 12,73 Md
NIBE INDUSTRIER AB Action NIBE Industrier AB
-13,42 % 10,75 Md
AAON, INC. Action AAON, Inc.
+1,34 % 6,23 Md
Chauffage, Ventilation et systèmes d'air conditionné
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action VOLTAS
  4. Finances Voltas Limited